| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | érdekesebb tételek (ezer Forint)
| előző év
| 2004
| 2005
| 2006
| 2007
| 2008
| 2009
| 2010
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
|
| 2 | I. Értékesítés nettó árbevétele
| 78 786
| 85 992
| 169 919
| 117 485
| 166 347
| 102 505
| 199 649
| 162 122
| 256 847
| 376 064
| 467 872
| 361 030
| 692 250
| 816 343
| 1 004 946
| 663 542
| 955 277
| 1 292 328
| 1 291 330
| 1 489 933
|
| 3 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | III. Egyéb bevételek
| 2
| 35 263
| 2 244
| 19 780
| 59 449
| 64 885
| 94 698
| 304 846
| 509 047
| 716 595
| 558 675
| 702 848
| 569 336
| 638 597
| 939 093
| 1 114 778
| 1 110 906
| 1 577 563
| 3 386 945
| 2 466 949
|
| 5 | 06. Igénybe vett szolgálatások értéke
|
|
|
|
| 172 144
| 190 827
| 196 647
| 216 835
| 247 986
| 246 508
| 246 781
| 243 279
| 304 382
| 290 680
| 408 179
| 436 399
| 625 050
| 763 605
| 1 115 087
| 1 355 032
|
| 6 | IV. Anyagjellegű ráfordítások
| 35 610
| 95 715
| 106 119
| 139 087
| 239 472
| 265 027
| 261 548
| 284 625
| 314 271
| 370 163
| 389 783
| 356 239
| 412 847
| 371 548
| 486 395
| 564 909
| 741 730
| 951 967
| 1 432 470
| 1 734 422
|
| 7 | 10. Bérköltség
|
|
|
|
| 61 048
| 65 830
| 72 094
| 88 110
| 257 324
| 403 073
| 412 870
| 441 983
| 544 112
| 678 149
| 904 029
| 902 675
| 1 288 030
| 1 923 745
| 2 575 268
| 2 729 382
|
| 8 | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
|
|
|
|
| 12 598
| 10 452
| 3 951
| 2 114
| 23 988
| 52 844
| 53 897
| 43 533
| 48 557
| 50 451
| 67 748
| 82 101
| 69 762
| 105 570
| 120 074
| 132 511
|
| 9 | 12. Bérjárulékok
|
|
|
|
| 22 070
| 24 423
| 24 047
| 27 179
| 58 461
| 90 158
| 90 530
| 96 450
| 114 694
| 144 836
| 164 553
| 91 069
| 120 052
| 144 645
| 171 623
| 136 224
|
| 10 | V. Személyi jellegű ráfordítások
| 555
| 4 229
| 15 609
| 39 343
| 95 716
| 100 705
| 100 092
| 117 403
| 339 773
| 546 075
| 557 297
| 581 966
| 707 363
| 873 436
| 1 136 330
| 1 075 845
| 1 477 844
| 2 173 960
| 2 866 965
| 2 998 117
|
| 11 | VI. Értékcsökkenési leírás
| 17 511
| 8 970
| 1 075
| 5 232
| 55 849
| 78 000
| 92 156
| 80 889
| 65 225
| 51 551
| 52 210
| 41 065
| 42 052
| 56 324
| 69 438
| 65 318
| 56 348
| 137 437
| 325 305
| 363 076
|
| 12 | VII. Egyéb ráfordítások
| 812
| 6 959
| 11 001
| 29 217
| 8 937
| 7 698
| 4 837
| 18 036
| 30 677
| 34 568
| 39 100
| 53 419
| 45 091
| 48 741
| 107 162
| 59 235
| 210 089
| 36 802
| 52 450
| 128 730
|
| 13 | A. Üzemi (üzleti) tevékénység eredménye
| 24 300
| 5 382
| 38 359
| -75 614
| -174 178
| -284 040
| -164 286
| -33 985
| 15 948
| 90 302
| -11 843
| 31 189
| 54 233
| 104 891
| 144 714
| 13 013
| -419 828
| -430 275
| 1 085
| -1 267 463
|
| 14 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
|
| 120
| 490
| 1 198
| 53 498
| 186
| 1 369
| 5 688
| 1 398
| 3 575
| 3 303
| 3 985
| 5 877
| 3 198
| 5 199
| 4 491
| 8 540
| 8 634
| 41 944
| 95 396
|
| 15 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
| 1 441
| 5 806
| 4 418
| 5 187
| 46 510
| 44 110
| 43 191
| 31 326
| 29 914
| 37 387
| 26 042
| 16 282
| 7 289
| 4 780
| 5 730
| 11 786
| 8 462
| 17 780
| 27 401
| 94 114
|
| 16 | B. Pénzügyi műveletek eredménye
| -1 441
| -5 686
| -3 928
| -3 989
| 6 988
| -43 924
| -41 822
| -25 638
| -28 516
| -33 812
| -22 739
| -12 297
| -1 412
| -1 582
| -531
| -7 295
| 78
| -9 126
| 14 543
| 1 282
|
| 17 | C. Szokásos vállalkozási eredmény
| 22 859
| -304
| 34 431
| -79 603
| -167 190
| -327 964
| -206 108
| -59 623
| -12 568
| 56 490
| -34 582
| 18 892
| 52 821
| 103 309
| 144 183
| 5 718
| -419 750
| -439 401
| 15 628
| -1 266 181
|
| 18 | X. Rendkívüli bevételek
|
| 8 550
|
| 85 630
| 106 909
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | XI. Rendkívüli ráfordítások
|
|
| 35 428
| 23 269
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | D. Rendkívüli eredmény
|
| 8 550
| -35 428
| 62 361
|
|
|
|
|
|
| -21 480
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | E. Adózás előtti eredmény
| 22 859
| 8 246
| -997
| -17 242
| -60 281
| -327 964
| -206 108
| -59 623
| -12 568
| 56 490
| -56 062
| 18 892
| 52 821
| 103 309
| 144 183
| 5 718
| -419 750
| -439 401
| 15 628
| -1 266 181
|
| 22 | XII. Adófizetési kötelezettség
| 241
| 372
| 6 786
| 3 976
| 1 231
| 536
| 946
| 1 368
| 1 535
| 5 749
| 2 012
| 2 050
| 2 761
| 8 633
| 14 624
| 3 209
| 3 735
| 5 181
| 8 496
| 7 294
|
| 23 | F. Adózott eredmény
| 22 618
| 7 874
| -7 783
| -21 218
| -61 512
| -328 500
| -207 054
| -60 991
| -14 103
| 50 741
| -58 074
| 16 842
| 50 060
| 94 676
| 129 559
| 2 509
| -423 485
| -444 582
| 7 132
| -1 273 475
|
| 24 | G. Mérleg szerinti eredmény
| 22 618
| 7 874
| -7 783
| -21 218
| -61 512
| -329 775
| -207 024
| -60 991
| -14 103
| 50 741
| -58 074
| 16 842
| 50 060
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | A. Befektetett eszközök
| 25 229
| 16 474
| 31 547
| 251 322
| 504 087
| 533 371
| 485 882
| 419 750
| 426 780
| 384 306
| 350 013
| 319 044
| 303 731
| 316 425
| 312 252
| 342 079
| 235 246
| 641 958
| 948 794
| 1 309 835
|
| 26 | B. Forgóeszközök
| 137 225
| 74 321
| 51 284
| 133 387
| 100 017
| 70 625
| 75 856
| 117 055
| 175 804
| 241 573
| 158 879
| 438 521
| 149 619
| 295 700
| 563 384
| 524 332
| 955 602
| 2 481 379
| 1 010 895
| 1 822 121
|
| 27 | IV. Pénzeszközök
| 6 824
| 9 155
| 3 649
| 41 243
| 45 016
| 12 437
| 266
| 8 412
| 106 305
| 138 264
| 75 377
| 341 768
| 61 250
| 143 694
| 214 159
| 351 342
| 727 787
| 2 293 789
| 641 862
| 144 285
|
| 28 | C. Aktív időbeli elhatárolások
| 0
| 1 031
| 22 250
| 1 051
| 7 609
| 178
| 33 675
| 34 892
| 30 442
| 27 976
| 25 029
| 8 232
| 240 453
| 504 543
| 153 356
| 241 216
| 541 616
| 1 591 143
| 3 351 783
| 4 372 858
|
| 29 | Eszközök (aktívák) összesen
| 162 454
| 91 826
| 105 081
| 385 760
| 611 713
| 604 174
| 595 413
| 571 697
| 633 026
| 653 855
| 533 921
| 765 797
| 693 803
| 1 116 668
| 1 028 992
| 1 107 627
| 1 732 463
| 4 714 480
| 5 311 472
| 7 508 814
|
| 30 | D. Saját tőke
| 4 095
| 11 970
| 30 313
| 9 095
| 2 889
| 33 114
| 33 090
| 32 099
| 32 099
| 82 841
| 33 767
| 50 609
| 100 669
| 195 345
| 324 904
| 314 494
| -108 991
| -453 573
| 33 558
| 360 660
|
| 31 | I. Jegyzett tőke
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 000
| 163 000
| 163 000
| 74 118
|
| 32 | IV. Eredménytartalék
| -21 523
| 1 096
| 6 402
| -1 381
| -22 599
| -84 111
| -413 886
| -620 910
| -681 901
| -696 003
| -645 262
| -703 336
| -686 494
| -636 434
| -541 758
| -425 118
| -422 609
| -846 094
| -1 290 677
| -1 183 544
|
| 33 | V. Lekötött tartalék
|
|
|
| 0
| 84 000
| 384 000
| 591 000
| 651 000
| 665 103
| 665 103
| 674 103
| 674 103
| 674 103
| 674 103
| 674 103
| 674 103
| 674 103
| 674 103
| 1 154 103
| 1 154 103
|
| 34 | E. Céltartalékok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 038
| 7 038
| 7 038
| 7 038
| 7 038
| 0
| 10 606
|
| 35 | F. Kötelezettségek
| 117 002
| 74 004
| 72 566
| 368 555
| 567 579
| 482 563
| 541 691
| 443 769
| 466 091
| 354 805
| 353 117
| 353 850
| 236 376
| 649 753
| 249 516
| 379 924
| 1 476 843
| 4 691 331
| 4 626 029
| 5 924 284
|
| 36 | I. Hátrasorolt kötelezettségek
| 50 617
|
|
| 344 298
| 518 846
| 389 919
| 377 025
| 184 635
| 82 443
| 93 333
| 52 403
| 12 820
| 16 323
|
|
|
|
|
| 0
| 0
|
| 37 | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
| 50 000
| 41 000
| 2 493
| 6 631
| 5 772
| 9 913
| 6 406
| 51 012
| 50 000
| 30 000
| 20 833
|
|
| 16 957
| 16 320
| 9 146
| 1 977
| 0
| 600
| 600
|
| 38 | III. Rövid lejáratú kötelezettségek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 370 778
| 1 474 866
| 4 691 331
| 4 625 429
| 5 923 684
|
| 39 | G. Passzív időbeli elhatárolások
| 41 357
| 5 852
| 2 202
| 8 110
| 41 245
| 88 497
| 20 632
| 95 829
| 134 836
| 216 209
| 147 037
| 361 338
| 356 758
| 264 532
| 447 534
| 406 171
| 357 573
| 469 684
| 651 885
| 1 209 264
|
| 40 | Források összesen
| 162 454
| 91 826
| 105 081
| 385 760
| 611 713
| 604 174
| 595 413
| 571 697
| 633 026
| 653 855
| 533 921
| 765 797
| 693 803
| 1 116 668
| 1 028 992
| 1 107 627
| 1 732 463
| 4 714 480
| 5 311 427
| 7 504 814
|
| 41 |
|
| Pini
|
|
| Hemingway teljes évei
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | I+III (bevételek összesen)
| 78 788
| 121 255
| 172 163
| 137 265
| 225 796
| 167 390
| 294 347
| 466 968
| 765 894
| 1 092 659
| 1 026 547
| 1 063 878
| 1 261 586
| 1 454 940
| 1 944 039
| 1 778 320
| 2 066 183
| 2 869 891
| 4 678 275
| 3 956 882
|
| 43 | V/(I+III)% (személyi ráfordítás/összes bevétel)
| 0,70
| 3,49
| 9,07
| 28,66
| 42,39
| 60,16
| 34,00
| 25,14
| 44,36
| 49,98
| 54,29
| 54,70
| 56,07
| 60,03
| 58,45
| 60,50
| 71,53
| 75,75
| 61,28
| 75,77
|
| 44 | V/I% (személyi ráfordítás/árbevétel)
| 0,70
| 4,92
| 9,19
| 33,49
| 57,54
| 98,24
| 50,13
| 72,42
| 132,29
| 145,21
| 119,11
| 161,20
| 102,18
| 106,99
| 113,07
| 162,14
| 154,70
| 168,22
| 222,02
| 201,22
|
| 45 | F/(I+III)% (adózott eredmény/összes bevétel)
| 28,71
| 6,49
| -4,52
| -15,46
| -27,24
| -196,25
| -70,34
| -13,06
| -1,84
| 4,64
| -5,66
| 1,58
| 3,97
| 6,51
| 6,66
| 0,14
| -20,50
| -15,49
| 0,15
| -32,18
|
| 46 | F/I% (adózott eredmény/árbevétel)
| 28,71
| 9,16
| -4,58
| -18,06
| -36,98
| -320,47
| -103,71
| -37,62
| -5,49
| 13,49
| -12,41
| 4,66
| 7,23
| 11,60
| 12,89
| 0,38
| -44,33
| -34,40
| 0,55
| -85,47
|
| 47 | összes költés (személyi+anyagjellegű+egyéb)
| 36 977
| 106 903
| 132 729
| 207 647
| 344 125
| 373 430
| 366 477
| 420 064
| 684 721
| 950 806
| 986 180
| 991 624
| 1 165 301
| 1 293 725
| 1 729 887
| 1 699 989
| 2 429 663
| 3 162 729
| 4 351 885
| 4 861 269
|
| 48 | összes költés/árbevétel%
| 46,93
| 124,32
| 78,11
| 176,74
| 206,87
| 364,30
| 183,56
| 259,10
| 266,59
| 252,83
| 210,78
| 274,67
| 168,34
| 158,48
| 172,14
| 256,20
| 254,34
| 244,73
| 337,01
| 326,27
|
| 49 | személyi kiadás, előző év %-ában
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 102,06
| 104,43
| 121,55
| 123,48
| 130,10
| 94,68
| 137,37
| 147,10
| 131,88
| 104,57
|
| 50 | adózott eredmény változása, előző év (ezer Forint)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 888
| 64 844
| -108 815
| 74 916
| 33 218
| 44 616
| 34 883
| -127 050
| -425 994
| -21 097
| 451 714
| -1 280 607
|
| 51 | I+III (bevételek összesen), előző év %-ában
|
| 153,90
| 141,98
| 79,73
| 164,50
| 74,13
| 175,85
| 158,65
| 164,01
| 142,66
| 93,95
| 103,64
| 118,58
| 115,33
| 133,62
| 91,48
| 116,19
| 138,90
| 163,01
| 84,58
|
| 52 | összes költés (személyi+anyagjellegű+egyéb), előző év %-ában |
| 289,11 | 124,16
| 156,44
| 165,73
| 108,52
| 98,14
| 114,62
| 163,00
| 138,86
| 103,72
| 100,55
| 117,51
| 111,02
| 133,71
| 98,27
| 142,92
| 130,17
| 137,60
| 111,70
|
| 53 | egyéb bevétel/összes bevétel%
|
| 29,08%
| 1,30%
| 14,41%
| 26,33%
| 38,76%
| 32,17%
| 65,28%
| 66,46%
| 65,58%
| 54,42%
| 66,06%
| 45,13%
| 43,89%
| 48,31%
| 62,69%
| 53,77%
| 54,97%
| 72,40%
| 62,35%
|
| 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | Sportfejlesztési program (tervadat, millió Ft)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
| 2022
|
| 56 | Önkormányzati támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 57 | Állami támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200
| 185
| 185
| 153
| 166
| 160
| 250
| 700
| 1290
| 1350
|
| 58 | Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 600
| 500
| 450
| 601
| 615
| 950
| 700
| 1200
| 1450
| 2450
|
| 59 | Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 245
| 180
| 300
| 230
| 294
| 221
| 320
| 362
| 160
| 150
|
| 60 | Egyéb támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80
| 90
| 50
| 30
| 40
| 40
| 250
| 150
| 150
| 35
|
| 61 | Összesen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1125
| 955
| 985
| 1014
| 1115
| 1371
| 1520
| 2412
| 3050
| 3985
|
| 62 | Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 550
| 560
| 590
| 710
| 725
| 1000
| 1200
| 1700
| 2300
| 2600
|
| 63 | Működési költségek (rezsi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
| 12
| 18
| 33
| 35
| 40
| 40
| 65
| 50
| 85
|
| 64 | Anyagköltség
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66
| 85
| 50
| 66
| 65
| 60
| 120
| 125
| 80
| 150
|
| 65 | Igénybe vett szolgáltatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 246
| 250
| 250
| 305
| 301
| 400
| 500
| 800
| 850
| 1000
|
| 66 | Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70
| 30
| 50
| 61
| 60
| 15
| 20
| 15
| 120
| 120
|
| 67 | Összesen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 950
| 937
| 958
| 1175
| 1186
| 1515
| 1880
| 2705
| 3400
| 3955
|
| 68 | Egyenleg (bevételek-kiadások):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 175
| 18
| 27
| -161
| -71
| -144
| -360
| -293
| -350
| 30
|
| 69 | saját bevétel/összes bevétel%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53,33
| 52,36
| 45,69
| 59,27
| 55,16
| 69,29
| 46,05
| 49,75
| 47,54
| 61,48
|
| 70 | személyi jellegű kiadás/összes kiadás%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 57,89
| 59,77
| 61,59
| 60,43
| 61,13
| 66,01
| 63,83
| 62,85
| 67,65
| 65,74
|
| 71 | személyi jellegű kiadás/saját bevétel%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91,67
| 112,00
| 131,11
| 118,14
| 117,89
| 105,26
| 171,43
| 141,67
| 158,62
| 106,12
|
| 72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 | Sportfejlesztési program (végleges, millió Ft)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
|
|
| 74 | Önkormányzati támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
| 75 | Állami támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200
| 200
| 190
| 185
| 125
| 153
| 157
| 213
| 355
| 700
| 1350
|
|
| 76 | Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 389
| 596
| 468
| 361
| 694
| 601
| 940
| 670
| 955
| 1200
| 2699
|
|
| 77 | Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
| 103
| 217
| 175
| 102
| 201
| 230
| 103
| 209
| 157
| 362
| 145
|
|
| 78 | Egyéb támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74
| 80
| 40
| 42
| 67
| 30
| 248
| 247
| 173
| 150
| 94
|
|
| 79 | Összesen:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 766
| 1093
| 873
| 690
| 1087
| 1014
| 1448
| 1339
| 1640
| 2412
| 4288
|
|
| 80 | Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 340
| 546
| 557
| 582
| 707
| 710
| 1136
| 1076
| 1478
| 2174
| 2867
|
|
| 81 | Működési költségek (rezsi)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
| 17
| 15
| 14
| 31
| 33
| 36
| 34
| 50
| 44
| 84
|
|
| 82 | Anyagköltség
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28
| 65
| 84
| 46
| 63
| 66
| 61
| 112
| 75
| 76
| 176
|
|
| 83 | Igénybe vett szolgáltatás
|
|
|
|
|
|
|
|
| 248
| 247
| 247
| 243
| 299
| 305
| 408
| 436
| 625
| 857
| 1115
|
|
| 84 | Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43
| 70
| 42
| 53
| 57
| 61
| 17
| 11
| 12
| 118
| 136
|
|
| 85 | Összesen:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 675
| 945
| 945
| 938
| 1157
| 1175
| 1658
| 1669
| 2240
| 3269
| 4378
|
|
| 86 | Egyenleg (bevételek-kiadások):
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91
| 148
| -72
| -248
| -70
| -161
| -210
| -330
| -600
| -857
| -90
|
|
| 87 | saját bevétel/összes bevétel%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,78
| 54,53
| 53,61
| 52,32
| 63,85
| 59,27
| 64,92
| 50,04
| 58,23
| 49,75
| 62,94
|
|
| 88 | személyi jellegű kiadás/összes kiadás%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,37
| 57,78
| 58,94
| 62,05
| 61,11
| 60,43
| 68,52
| 64,47
| 65,98
| 66,50
| 65,49
|
|
| 89 | személyi jellegű kiadás/saját bevétel%
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87,40
| 91,61
| 119,02
| 161,22
| 101,87
| 118,14
| 120,85
| 160,60
| 154,76
| 181,17
| 106,22
|
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 | Sportfejlesztési program (eltérés, vége/terv%)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011
| 2012
| 2013
| 2014
| 2015
| 2016
| 2017
| 2018
| 2019
| 2020
| 2021
|
|
| 92 | Önkormányzati támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93 | Állami támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105,26%
| 100,00%
| 148,00%
| 100,00%
| 105,73%
| 75,12%
| 70,42%
| 100,00%
| 95,56%
|
|
| 94 | Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128,21%
| 138,50%
| 64,84%
| 100,00%
| 65,43%
| 141,79%
| 73,30%
| 100,00%
| 53,72%
|
|
| 95 | Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140,00%
| 176,47%
| 149,25%
| 100,00%
| 285,44%
| 105,74%
| 203,82%
| 100,00%
| 110,34%
|
|
| 96 | Egyéb támogatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200,00%
| 214,29%
| 74,63%
| 100,00%
| 16,13%
| 16,19%
| 144,51%
| 100,00%
| 159,57%
|
|
| 97 | Összesen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128,87%
| 138,41%
| 90,62%
| 100,00%
| 77,00%
| 102,39%
| 92,68%
| 100,00%
| 71,13%
|
|
| 98 | Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 98,74%
| 96,22%
| 83,45%
| 100,00%
| 63,82%
| 92,94%
| 81,19%
| 78,20%
| 80,22%
|
|
| 99 | Működési költségek (rezsi)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120,00%
| 85,71%
| 58,06%
| 100,00%
| 97,22%
| 117,65%
| 80,00%
| 147,73%
| 59,52%
|
|
| 100 | Anyagköltség
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 78,57%
| 184,78%
| 79,37%
| 100,00%
| 106,56%
| 53,57%
| 160,00%
| 164,47%
| 45,45%
|
|
| 101 | Igénybe vett szolgáltatás
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99,60%
| 102,88%
| 83,61%
| 100,00%
| 73,77%
| 91,74%
| 80,00%
| 93,35%
| 76,23%
|
|
| 102 | Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 166,67%
| 56,60%
| 87,72%
| 100,00%
| 352,94%
| 136,36%
| 166,67%
| 12,71%
| 88,24%
|
|
| 103 | Összesen:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,53%
| 99,89%
| 82,80%
| 100,00%
| 71,53%
| 90,77%
| 83,93%
| 82,75%
| 77,66%
|
|
| 104 | Egyenleg (bevételek-kiadások):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -243,06%
| -7,26%
| -38,57%
| 100,00%
| 33,81%
| 43,64%
| 60,00%
| 34,19%
| 388,89%
|
|